丹东市公安交通警察支队2019年部门预算公开说明
作者:交警支队   阅读次数:39   责任编辑:宣传科   发布时间:2019/1/30 13:46:08

一、基本情况

(一)部门主要职能

交警支队是全市维护交通安全和管理的职能部门。

(二)部门预算单位构成

丹东市公安交通警察支队1个行政单位构成。

(三)部门人员构成

丹东交警支队总编制人数311人,其中:行政编制人数311人。在职实有行政编制人数319人。

二、收支预算情况

(一)收入预算与上年对比情况

1、2019年部门预算总收入8,302.51万元,比2018年部门预算总收入9,324.67万元少1022.16万元。其中:2019年财政拨款收入5,137.19万元,比2018年4,416.95万元多720.24万元;纳入预算管理的行政事业性收费等收入2,129.02万元,比2018年3,173.2万元少1044.18万元;纳入预算管理的政府性基金445万元,比2018年458.6万元少13.6万元。

2、2019年预算收入比上年增加减少的主要原因是:

(1)纳入财政拨款收入减少原因;2018年事业单位改革,丹东市机动车检测和驾驶人管理中心和丹东市道路交通事故救助基金管理中心已从交通分离出去,隶属于丹东市公安局。2019年预算已不含上述两个单位,只有支队本级所致。

(2)纳入预算管理的行政事业性收费等收入减少原因:由于省交管局规定新增驾驶人考试权限下放到各县(市)交警大队自行安排考试,考试费用由县(市)交警大队收取并上缴县(市)级财政,因此导致支队2019年考试费用减少。

(二)支出预算与上年对比情况

1、2019年部门预算总支出8,302.51万元,比上年部门预算总支出9,324.67万元减少1022.16万元。其中:工资及福利支出3,816.4万元,比上年4,170.98万元减少354.58万元;商品和服务性支出1,480.41万元,比上年1,414.19万元增加66.22万元;对个人和家庭补助支出969.4万元,比上年829.88万元增加139.52万元;项目支出2,036.3万元,比上年2,909.62万元减少873.32万元。

2、2019年预算支出比上年增加减少的主要原因是:

(1)工资及福利费支出减少原因:2018年事业单位改革,丹东市机动车检测和驾驶人管理中心和丹东市道路交通事故救助基金管理中心已从交通分离出去,隶属于丹东市公安局。2019年预算已不含上述两个单位,只有支队本级所致。

(2)对个人和家庭补助支出增加原因:民警超时补贴由原来的500元上调至680元;辅警人员比上年增,辅警工资缴费上调基数,辅警工资增加。

三、财政拨款(补助)预算情况

2019年财政拨款(补助)预算数8,302.51万元,比2018年9,324.6减少了1022.16万元万元,减少了10.97%,安排情况如下:

(一)基本支出6,266.21万元,比2018年6,415.05减少148.84万元,减少2.32%,其中:

1、工资及福利支出3,816.4万元,主要用于在职民警的基本工资、绩效工资、津贴补贴、年终一次性奖金及社会保障缴费等支出。其中:行政人员3,816.4万元。

2、商品服务性支出1,480.41万元,比2018年1,414.19增加66.22万元,包括日常公用支出及“三公经费”支出。

3、对个人和家庭补助支出969.4万元。主要用于在职人员的住房公积金,在职人员和离退休人员的医疗补助,辅警人员工资及五险缴费。

(二)、项目支出2036.3万元,比2018年2,909.62减少873.32万元。主要用于电子警察设备维修维护及网络租赁费,交警警务E通话费,丹阜、丹大高速丹东段区间测速系统及电子警察系统等项目。

四、机关运行费安排情况:

办公费49万元、印刷费30.64万元、邮电费51.36万元、差旅费59.89万元、福利费3.83万元、日常维修费35万元、专用材料360万元、办公用房水电费174.57万元、办公用房取暖费105.52万元、办公用房物业管理费30万元、公务用车运行维护费214.65万元以及其他费用365.95万元,共计1,480.41万元。

五、政府采购预算编制情况

单位政府采购预算共1289.1万元,其中,用财政拨款收入资金安排的采购预算638.7万元;用纳入预算管理的行政事业性收费等收入安排的采购预算87.1万元;用纳入预算管理的政府性基金安排的采购预算290万元;用其他非税收入安排的采购预算273.3万元。

六、三公经费增减变化情况说明

三公经费2019年预算数220.65万元,2018年预算数272万元,比上年减少51.35万元,主要是支队严格控制公车运行成本。

七、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及在职职工缴存的长期住房储金。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政事务和社会发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车圾运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金我,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:2019年预算公开17张表。

2019年预算信息公开参考资料表.xls

 

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