丹东市公安局2020年度项目支出绩效自评表

　

丹东市财政项目支出绩效自评表 （    2020 年度）
填报单位（盖章）丹东市公安局
项目名称	取消停止部分收费需增加经费
主管部门	丹东市公安局			项目实施单位		丹东市公安局
预算执行情况评价
项目总预算（万元）	项目当年预算	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额：	100	100	100%
	其中：财政拨款	100	100	100%
	其他资金
	其中：提前告知数
绩效目标完成情况评价
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	购置户口簿	18500本	18500本	25	25
		购置耗材	20000份	20000份	25	25
	质量指标	购置的设备质量合格率	100%	100%	25	25
		指标2：
	时效指标	指标1：
		指标2：
	成本指标	指标1：
		指标2：
	……
效益指标	经济效益指标	指标：
	社会效益指标	指标：
	生态效益指标	指标：
	可持续影响指标	指标：
	……
满意度指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	97%〉	97%〉	25	25
		指标2：
	……
总分(满分100）					100	100
自评结果应用情况	有	1.国家取消和降低行政事业性收费项目，在减收情况下确保相关工本性支出
		2.提升公安窗口服务的水平和群众满意度
		3.
	无
信息公开情况	是	公开途径:丹东市公安局信息公开网
	否
主管部门审核意见	签章                                                                                 年   月   日

丹东市财政项目支出绩效自评表 （    2020 年度）
填报单位（盖章）丹东市公安局
项目名称	边海防建设专项
主管部门	丹东市公安局			项目实施单位		丹东市公安局
预算执行情况评价
项目总预算（万元）	项目当年预算	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额：	10	10	100%
	其中：财政拨款	10	10	100%
	其他资金
	其中：提前告知数
绩效目标完成情况评价
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	采购办公用品批次	10	10	35	35
		指标2：
	质量指标	保障我市边境一线的治安防控、情报搜集、基础设施建设工作完成率	100%	100%	35	35
		指标2：
	时效指标	指标1：
		指标2：
	成本指标	指标1：
		指标2：
	……
效益指标	经济效益指标	指标：
	社会效益指标	指标：
	生态效益指标	指标：
	可持续影响指标	指标：
	……
满意度指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	〉98%	〉98%	30	30
		指标2：
	……
总分(满分100）					100	100
自评结果应用情况	有	有效保障边海防建设工作顺利开展
		2.
		3.
	无
信息公开情况	是	公开途径:丹东市公安局信息公开网
	否
主管部门审核意见	签章                                                                                 年   月   日

丹东市财政项目支出绩效自评表 （    2020 年度）
填报单位（盖章）   丹东市公安局
项目名称	网络租赁及维护费
主管部门	丹东市公安局			项目实施单位		丹东市公安局
预算执行情况评价
项目总预算（万元）	项目当年预算	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额：	973	973	100%
	其中：财政拨款
	其他资金
	其中：提前告知数	973	973	100%
绩效目标完成情况评价
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	维护高清探头点位个数	2457	2457	35	35
		指标2：
	质量指标	保障高清探头点位正常运行率	100%	100%	35	35
		指标2：
	时效指标	指标1：
		指标2：
	成本指标	指标1：
		指标2：
	……
效益指标	经济效益指标	指标1：
	社会效益指标	指标：
	生态效益指标	指标：
	可持续影响指标	指标：
	……
满意度指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	〉97%	〉97%	30	30
		指标2：
	……
总分(满分100）					100	100
自评结果应用情况	有	1.有效维护城区内社频天网系统正常运行
		2.服务公安打击犯罪维护社会稳定
		3.
	无
信息公开情况	是	公开途径:丹东市公安局信息公开网
	否
主管部门审核意见	签章                                                                               年   月   日

丹东市财政项目支出绩效自评表 （    2020 年度）
填报单位（盖章）丹东市公安局
项目名称	办案补助
主管部门	丹东市公安局			项目实施单位		丹东市公安局
预算执行情况评价
项目总预算（万元）	项目当年预算	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额：	1000	1000	100%
	其中：财政拨款	500	500	100%
	其他资金
	其中：提前告知数	500	500	100%
绩效目标完成情况评价
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	侦办各类重特大案件数量	10起	10起	25	25
		命案及重特大案件破案率	100%	100%	25	25
		破案期限内完成目标率	100%	100%	25	25
	质量指标	指标1：
		指标2：
	时效指标	指标1：
		指标2：
	成本指标	指标1：
		指标2：
	……
效益指标	经济效益指标	指标：
	社会效益指标	指标1：
	生态效益指标	指标：
	可持续影响指标	指标：
	……
满意度指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	〉97%	〉97%	25	25
		指标2：
	……
总分(满分100）					100	100
自评结果应用情况	有	1.有效保障全年各项公安打击整治工作的开展
		2.保障万人发案比全省最低，刑事现案破案率全省最高
		3.社会治安综合治理成效显著
	无
信息公开情况	是	公开途径:丹东市公安局信息公开网
	否
主管部门审核意见	签章                                                                                 年   月   日

丹东市财政项目支出绩效自评表 （    2020 年度）
填报单位（盖章）丹东市公安局
项目名称	应急储备物资管理经费
主管部门	丹东市公安局			项目实施单位		丹东市公安局
预算执行情况评价
项目总预算（万元）	项目当年预算	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额：	50	50	100%
	其中：财政拨款	50	50	100%
	其他资金
	其中：提前告知数
绩效目标完成情况评价
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	物资设备成新率	85%	85%	35	35
		维护次数	20次	20次	35	35
	质量指标	指标1：
		指标2：
	时效指标	指标1：
		指标2：
	成本指标	指标1：
		指标2：
	……
效益指标	经济效益指标	指标：
	社会效益指标	上级部门验收达标率	99%	99%	30	30
	生态效益指标	指标：
	可持续影响指标	指标：
	……
满意度指标	服务对象 满意度	指标1：
		指标2：
	……
总分(满分100）					100	100
自评结果应用情况	有	1.加强地方储备物资的管理维护，确保关键时刻能调得出、用得住
		2.
		3.
	无
信息公开情况	是	公开途径:丹东市公安局信息公开网
	否
主管部门审核意见	签章                                                                                 年   月   日

丹东市财政项目支出绩效自评表 （    2020 年度）
填报单位（盖章）丹东市公安局
项目名称	公安业务费
主管部门	丹东市公安局			项目实施单位		丹东市公安局
预算执行情况评价
项目总预算（万元）	项目当年预算	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额：	193	193	100%
	其中：财政拨款	193	193	100%
	其他资金
	其中：提前告知数
绩效目标完成情况评价
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	维护工作站数量	5	5	35	35
		指标2：
	质量指标	指标1：
		指标2：
	时效指标	完成驻京控访和反恐、国保工作比率	95%	95%	35	35
		指标2：
	成本指标	指标1：
		指标2：
	……
效益指标	经济效益指标	指标：
	社会效益指标	指标：
	生态效益指标	指标：
	可持续影响指标	指标：
	……
满意度指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	〉98%	〉98%	30	30
		指标2：
	……
总分(满分100）					100	100
自评结果应用情况	有	1.全年保障“两会”安保、各项安保等专项任务
		2.完成国保、反恐等专项工作内容
		3.
	无
信息公开情况	是	公开途径:丹东市公安局信息公开网
	否
主管部门审核意见	签章                                                                                 年   月   日

丹东市财政项目支出绩效自评表 （    2020 年度）
填报单位（盖章）丹东市公安局
项目名称	民警工伤医疗费
主管部门	丹东市公安局			项目实施单位		丹东市公安局
预算执行情况评价
项目总预算（万元）	项目当年预算	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额：	50	50	100%
	其中：财政拨款	50	50	100%
	其他资金
	其中：提前告知数
绩效目标完成情况评价
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	发放全年因公负伤民警医疗费人数	52人	52人	35	35
		指标2：
	质量指标	因公负伤民警医疗费及时发放率	100%	100%	35	35
		指标2：
	时效指标	指标1：
		指标2：
	成本指标	指标1：
		指标2：
	……
效益指标	经济效益指标	指标：
	社会效益指标	指标：
	生态效益指标	指标：
	可持续影响指标	指标：
	……
满意度指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	〉97%	〉97%	30	30
		指标2：
	……
总分(满分100）					100	100
自评结果应用情况	有	1.为民警因工负伤的治疗和康复提供有效保障
		2.
		3.
	无
信息公开情况	是	公开途径:丹东市公安局信息公开网
	否
主管部门审核意见	签章                                                                                 年   月   日

丹东市财政项目支出绩效自评表 （    2020 年度）
填报单位（盖章）丹东市公安局
项目名称	执法办案中心建设
主管部门	丹东市公安局			项目实施单位		丹东市公安局
预算执行情况评价
项目总预算（万元）	项目当年预算	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额：	1500	1000	67%%		因工程进度延期，本年度支付1000万元，余款500万元下年度支出
	其中：财政拨款
	其他资金
	其中：提前告知数	1500	1000	67%%		因工程进度延期，本年度支付1000万元，余款500万元下年度支出
绩效目标完成情况评价
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	扩建办公面积	2500平米	2000平米	35	30	工程进度延期。
		指标2：
	质量指标	指标1：
		指标2：
	时效指标	指标1：
		指标2：
	成本指标	指标1：
		指标2：
	……
效益指标	经济效益指标	办案质量水平	显著提高	显著提高	35	35
	社会效益指标	指标：
	生态效益指标	指标：
	可持续影响指标	指标：
	……
满意度指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	〉97%	〉97%	30	30
		指标2：
	……
总分(满分100）					100	95
自评结果应用情况	有	1.软硬件达到执法办案要求，提高执法办案规范化水平
		2.
		3.
	无
信息公开情况	是	公开途径:丹东市公安局信息公开网
	否
主管部门审核意见	签章                                                                                 年   月   日

丹东市财政项目支出绩效自评表 （    2020 年度）
填报单位（盖章）丹东市公安局
项目名称	公安信息化建设
主管部门	丹东市公安局			项目实施单位		丹东市公安局
预算执行情况评价
项目总预算（万元）	项目当年预算	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额：	680	680	100%
	其中：财政拨款	680	680	100%
	其他资金
	其中：提前告知数
绩效目标完成情况评价
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	购置信息化设备数量	5套	5套	35	35
		指标2：
	质量指标	指标1：
		指标2：
	时效指标	指标1：
		指标2：
	成本指标	指标1：
		指标2：
	……
效益指标	经济效益指标	案件侦办效率	显著提升	显著提升	35	35
	社会效益指标	指标：
	生态效益指标	指标：
	可持续影响指标	指标：
	……
满意度指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	〉98%	〉98%	30	30
		指标2：
	……
总分(满分100）					100	100
自评结果应用情况	有	1.采购公安指挥通讯装备、刑侦技术装备、网络侦探设备等
		2.有效为公安科技信息化提供支持
		3.
	无
信息公开情况	是	公开途径:丹东市公安局信息公开网
	否
主管部门审核意见	签章                                                                                 年   月   日

丹东市财政项目支出绩效自评表 （    2020 年度）
填报单位（盖章）丹东市公安局
项目名称	政法装备专项采购项目
主管部门	丹东市公安局			项目实施单位		丹东市公安局
预算执行情况评价
项目总预算（万元）	项目当年预算	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额：	458	458	100%
	其中：财政拨款
	其他资金
	其中：提前告知数	458	458	100%
绩效目标完成情况评价
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	购置警用设备个数	500个	500个	35	35
		设备质量符合国家要求合格率	100%	100%	35	35
	质量指标	指标1：
		指标2：
	时效指标	指标1：
		指标2：
	成本指标	指标1：
		指标2：
	……
效益指标	经济效益指标	指标：
	社会效益指标	指标：
	生态效益指标	指标：
	可持续影响指标	指标：
	……
满意度指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	〉98%	〉98%	30	30
		指标2：
	……
总分(满分100）					100	100
自评结果应用情况	有	1.支持公安信息化和装备建设，包括车辆更新购置，刑侦技术设备采购等
		2.
		3.
	无
信息公开情况	是	公开途径:丹东市公安局信息公开网
	否
主管部门审核意见	签章                                                                                 年   月   日

丹东市财政项目支出绩效自评表 （    2020 年度）
填报单位（盖章）丹东市公安局
项目名称	警卫业务经费
主管部门	丹东市公安局			项目实施单位		丹东市公安局
预算执行情况评价
项目总预算（万元）	项目当年预算	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额：	51	51	100%
	其中：财政拨款	51	51	100%
	其他资金
	其中：提前告知数
绩效目标完成情况评价
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	执行警卫勤务保障工作次数	≥40批次	≥40批次	20	20
		警卫基础更新、实地勘察次数	≥30批次	≥30批次	20	20
		大型会议安保工作次数	≥2次	≥2次	10	10
	质量指标	警卫基础信息准确率	100%	100%	10	10
		来丹警卫对象绝对安全任务完成率	100%	100%	10	10
	时效指标	指标1：
		指标2：
	成本指标	指标1：
		指标2：
	……
效益指标	经济效益指标	指标：
	社会效益指标	保证全市重大活动的顺利开展，推动我市经济持续发展	有所提升	有所提升	15	15
	生态效益指标	指标：
	可持续影响指标	指标：
	……
满意度指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	〉98%	〉98%	15	15
		指标2：
	……
总分(满分100）					100	100
自评结果应用情况	有	1.完成全年警卫工作零差错目标,圆满完成各项警卫任务,会议,交办任务等工作.
		2.完成2020年全部工作目标和市委市政府,省公安厅厅及市公安局交办的各项任务
		3.
	无
信息公开情况	是	公开途径:丹东市公安局信息公开网
	否
主管部门审核意见	签章                                                                                 年   月   日

丹东市财政项目支出绩效自评表 （    2020 年度）
填报单位（盖章）丹东市公安局
项目名称	综合治理工作经费
主管部门	丹东市公安局			项目实施单位		丹东市公安局
预算执行情况评价
项目总预算（万元）	项目当年预算	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额：	145	145	100%
	其中：财政拨款	145	145	100%
	其他资金
	其中：提前告知数
绩效目标完成情况评价
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	综合信息系统、社会治安防控系统、兑现县市区责任奖和其他费用	145万元	145万元	25	25
		指标2：
	质量指标	指标1：
		指标2：
	时效指标	综治信息系统、社会治安防控体系、兑现县市区责任奖和其他费用	及时兑现	及时兑现	25	25
		指标2：
	成本指标	指标1：
		指标2：
	……
效益指标	经济效益指标	指标：
	社会效益指标	发案比下降	15%	15%	25	25
	生态效益指标	指标：
	可持续影响指标	指标：
	……
满意度指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	〉97%	〉97%	25	25
		指标2：
	……
总分(满分100）					100	100
自评结果应用情况	有	1.有效保障全市社会综合治理工作的开展
		2.开展社会综合治安管理宣传教育，普及公民守法意识
		3.加强社区网格化管理和治保力量建设
	无
信息公开情况	是	公开途径:丹东市公安局信息公开网
	否
主管部门审核意见	签章                                                                  年   月   日

丹东市财政项目支出绩效自评表 （    2020 年度）
填报单位（盖章）丹东市公安局
项目名称	政法委专项经费
主管部门	丹东市公安局			项目实施单位		丹东市公安局
预算执行情况评价
项目总预算（万元）	项目当年预算	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额：	39	39	100%
	其中：财政拨款	39	39	100%
	其他资金
	其中：提前告知数
绩效目标完成情况评价
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	业务培训人数	125	125	20	20
		召开业务培训会议	8	8	20	20
		硬件配置	4套	4套	20	20
	质量指标	办公效率提升	20%	20%	20	20
		指标2：
	时效指标	指标1：
		指标2：
	成本指标	指标1：
		指标2：
	……
效益指标	经济效益指标	指标：
	社会效益指标	社会治安稳定状况	提高	提高	10	10
	生态效益指标	指标：
	可持续影响指标	指标：
	……
满意度指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	〉98%	〉98%	10	10
		指标2：
	……
总分(满分100）					100	100
自评结果应用情况	有	1.保障全市政法工作的顺利开展，法制宣传，培训工作
		2.更新维护办公设备
		3.
	无
信息公开情况	是	公开途径:丹东市公安局信息公开网
	否
主管部门审核意见	签章                                                                                 年   月   日