丹东市公安监管支队2020年度项目支出绩效自评表

发布时间：2021/4/26 14:08:41 来源：行政审批科责任编辑：浏览次数：14623

丹东市财政项目支出绩效自评表（ 2020 年度）
填报单位（盖章）丹东市公安局监所管理支队
项目名称	强制戒毒费
主管部门	丹东市公安局监所管理支队			项目实施单位		丹东市公安局监所管理支队
预算执行情况评价
项目总预算（万元）	项目当年预算	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额：	60	43.9	73.20%		因疫情原因，收戒人员减少。
	其中：财政拨款	0	0
	其他资金	0	0
	其中：提前告知数	60	43.9	73.20%		因疫情原因，收戒人员减少。
绩效目标完成情况评价
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	指标1：	收戒400人	268			因疫情原因，收戒人员减少。
	数量指标	指标2：
	质量指标	指标1：	按照国家标准康复治疗数	268
	质量指标	指标2：
	时效指标	指标1：
	时效指标	指标2：
	成本指标	指标1：
	成本指标	指标2：
	……
效益指标	经济效益指标	指标：	戒毒人员脱毒回归社会数	268
	社会效益指标	指标：	涉毒案件发案数	下降
	生态效益指标	指标：
	可持续影响指标	指标：
	……
满意度指标	服务对象满意度	指标1：	人民对社会治安满意度	提升
	服务对象满意度	指标2：
	……
总分(满分100）
自评结果应用情况	有	1.合理安排预算
		2.用于信息公开
		3.改进管理
	无
信息公开情况	是	公开途径：公安门户网进行公开
信息公开情况	否
主管部门审核意见	签章年月日

丹东市财政项目支出绩效自评表（ 2020 年度）
填报单位（盖章）丹东市公安局监所管理支队
项目名称	铁桶工程悬挂点改造项目
主管部门	丹东市公安局监所管理支队			项目实施单位		丹东市公安局监所管理支队
预算执行情况评价
项目总预算（万元）	项目当年预算	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额：	80	0	0.00%		因疫情原因，监所封闭，工程进度延期。
	其中：财政拨款	80	0	0.00%		因疫情原因，监所封闭，工程进度延期。
	其他资金
	其中：提前告知数
绩效目标完成情况评价
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	指标1：	监所设施安全标准达标率	100%	100	90	因疫情原因，监所封闭，工程进度延期。
	数量指标	指标2：
	质量指标	指标1：	监所设施安全标准达标率	100%	100	100
	质量指标	指标2：
	时效指标	指标1：	预定工程进度	延期	100	90	因疫情原因，监所封闭，工程进度延期。
	时效指标	指标2：
	成本指标	指标1：	按预定成本完成	符合	100	100
	成本指标	指标2：
	……
效益指标	经济效益指标	指标：
	社会效益指标	指标：	监所事故发生数	0	100	100
	生态效益指标	指标：
	可持续影响指标	指标：	监所安全管理水平	提升	100	100
	……
满意度指标	服务对象满意度	指标1：	被监管人对监气管理和人权保障情况满意率	提升	100	100
	服务对象满意度	指标2：
	……
总分(满分100）
自评结果应用情况	有	1.合理安排预算
		2.用于信息公开
		3.改进管理
	无
信息公开情况	是	公开途径：公安门户网进行公开
信息公开情况	否
主管部门审核意见	签章年月日

丹东市财政项目支出绩效自评表（ 2020 年度）
填报单位（盖章）丹东市公安局监所管理支队
项目名称	铁桶工程悬挂点改造改造项目
主管部门	丹东市公安局监所管理支队			项目实施单位		丹东市公安局监所管理支队
预算执行情况评价
项目总预算（万元）	项目当年预算	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额：	100	70	0.00%		因疫情原因，监所封闭，工程进度延期。
	其中：财政拨款	100	70	0.00%		因疫情原因，监所封闭，工程进度延期。
	其他资金
	其中：提前告知数
绩效目标完成情况评价
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	指标1：	监所设施安全标准达标率	100%	100	90	因疫情原因监所封闭，工程进度延期。
	数量指标	指标2：
	质量指标	指标1：	监所设施安全标准达标率	100%	100	100
	质量指标	指标2：
	时效指标	指标1：	预定工程进度	延期	100	90	因疫情原因监所封闭，工程进度延期。
	时效指标	指标2：
	成本指标	指标1：	按预定成本完成	符合	100	100
	成本指标	指标2：
	……
效益指标	经济效益指标	指标：
	社会效益指标	指标：	监所事故发生数	0	100	100
	生态效益指标	指标：
	可持续影响指标	指标：	监所安全管理水平	提升	100	100
	……
满意度指标	服务对象满意度	指标1：	被监管人对监气管理和人权保障情况满意率	提升	100	100
	服务对象满意度	指标2：
	……
总分(满分100）
自评结果应用情况	有	1.合理安排预算
		2.用于信息公开
		3.改进管理
	无
信息公开情况	是	公开途径：公安门户网进行公开
信息公开情况	否
主管部门审核意见	签章年月日